目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2021年部门预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 襄阳市妇幼保健院概况
襄阳市妇幼保健院于1993年6月由原市妇幼保健院和市儿童保健所合并而成，集保健、医疗、教学、科研、计生服务、健康教育、信息管理为一体，是湖北省首批爱婴医院、三级优秀妇幼保健院，先后荣获全国妇幼卫生工作先进单位、全省价格诚信单位和省级文明单位等称号。分设在襄城檀溪路、樊城春园路的两个工作区，占地33.4亩。
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
（二）以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理；
（三）承担妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、出生医学证明管理、托幼机构卫生保健管理、辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持等工作；
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
（五）开展对外交流和国际合作；
（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务；
（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
（八）承担举办主体交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据上述职责，市妇幼保健院设31个科室：
（一）职能科室
1、党委办公室：负责党委日常事务。
2、院务办公室：负责行政事务管理、综合协调、督办、考核等工作。
3、财务科：负责全院的财务管理、经济管理、会计事务、财产物资的稽核等工作。
4、人力资源部：负责人事日常事务。
5、监审科：负责纪检监察、审计、物价管理、质控、经济核算及其监督等工作。
6、保健部：负责组织和指导全市两个系统管理、妇幼健康项目工作，协助卫计行政部门及学术团体对全市相关业务培训和督导，负责全市妇幼健康统计及信息处理工作，负责对全院保健科室的业务管理、指导、协调和项目管理工作。
7、医务科：负责全院的医疗、科研、教学工作，负责对医务人员的管理和培训，督促检查落实各项医疗制度，提高医疗质量，防范医疗差错事故。
8、公共卫生科：负责传染病监测与防治、疫情报告与管理、出生和死亡监测与管理、突发公共卫生事件报告与调查、卫生应急处置等。
9、门诊部：负责门诊医疗业务及行政、应急管理工作。组织门诊急危重、疑难患者的会诊和抢救工作。
10、护理部：制定督促和落实全院护理工作计划，负责对护理人员的管理和培训。
11、感控办：负责医院感染管理。
12、总务科：负责全院设备的管理和维修；负责全院办公、后勤物资的采购、保管和供应工作；负责全院的基本建设。
13、网络管理中心：负责网络及其设备的采购、维护和使用培训、网络安全、单位内外网站建设管理等工作。
14、医保办：负责医保、新农合即时结算，医保、新农合政策宣传等。负责与医保、新农合管理机构的业务联系。
15、计生服务科：负责医院计划生育管理工作，组织全市计划生育手术并发症的市级审核、鉴定工作。
16、优生检查科：负责我院婚检、孕前检查宣传发动工作。
17、健康教育科：负责医院标识标牌制作、健康教育活动宣传、培训。
（二）业务科室
1、妇女保健科：负责全市妇女保健工作，开展妇女保健系统管理、妇女病普查普治、婚前检查、优生优育、生殖健康、盆底康复、产后访视等业务工作。
2、儿童保健科：负责全市儿童保健工作，开展儿童保健系统管理、儿童计划免疫、儿童健康体检、疾病矫治。指导基层及托幼机构相关工作。
3、江北妇产科：负责樊城工作区妇科、产科临床诊疗及不孕不育业务，负责计划生育手术业务工作。
4、江南妇产科：负责襄城工作区妇科、产科临床诊疗及不孕不育业务，负责计划生育手术业务工作。
5、江北儿科：负责樊城工作区儿科临床诊疗业务。
6、江南儿科：负责襄城工作区儿科临床诊疗业务。
7、麻醉科：负责全院各类手术的麻醉业务工作。
8、检验科：负责全院标本检验、临床输血、病理业务及遗传、产前筛查等工作。
9、药剂科：负责全院药品采购、保管、供应、药事管理。
10、设备科：负责全院医疗器械的采购、维修、档案整理；负责全院一次性卫生材料的采购、保管、供应工作。
11、医学影像科：负责全院B超、心电图、放射等功能检查诊断业务工作。
12、体检中心：负责对外业务宣传、联络，开发组织协调对散居人群、社区业务活动，负责全院体检业务拓展工作，负责孕妇学校培训与管理。
13、消毒供应中心：负责全院各科室使用的诊疗器械、器具的清洗、消毒、包装、灭菌及收发等工作。
14、社区卫生服务中心：负责社区卫生服务中心业务工作。
第二部分 2021年部门预算表
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收支预算总表 |
||||
|
表一 |
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|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
财政拨款收入 |
2,534.71 |
201一般公共服务 |
|
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
2,534.71 |
203国防 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
204公共安全 |
|
|
|
事业收入 |
10,332.52 |
205教育 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
207文化体育与传媒 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
208社会保障和就业 |
939.88 |
|
|
其他收入 |
|
210医疗卫生与计划生育 |
11,325.40 |
|
|
|
|
211节能环保 |
|
|
|
|
|
212城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
213农林水事务 |
|
|
|
|
|
214交通运输 |
|
|
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
217金融监管等事物支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
601.95 |
|
|
|
|
222粮油物资储备等事务 |
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
234抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
12,867.23 |
本年支出合计 |
12,867.23 |
|
|
上年结余（转） |
|
结转下年 |
|
|
|
动用事业基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
12,867.23 |
支出总计 |
12,867.23 |
|
|
收入预算总表 |
|
|
表二 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
2,534.71 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
2,534.71 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
专户管理的事业收入 |
|
|
事业收入 |
10,332.52 |
|
事业单位经营收入 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
12,867.23 |
|
上年结余（转） |
|
|
动用事业基金 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
12,867.23 |
|
支出预算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
总计 |
其中 |
||||
|
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
合计 |
12,867.23 |
12181.53 |
685.70 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
939.88 |
939.88 |
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
939.88 |
939.88 |
|
|
|
|
|
事业单位离退休 |
305.77 |
305.77 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
441.91 |
441.91 |
|
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
192.20 |
192.20 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
11,325.40 |
10639.70 |
685.70 |
|
|
|
|
公共卫生 |
11,000.00 |
10314.30 |
685.70 |
|
|
|
|
重大公共卫生服务 |
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
|
妇幼保健机构 |
10,752.00 |
10314.30 |
437.70 |
|
|
|
|
其他公共卫生支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
325.40 |
325.40 |
|
|
|
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
94.95 |
94.95 |
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
230.45 |
230.45 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
601.95 |
601.95 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
601.95 |
601.95 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
601.95 |
601.95 |
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
表四 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
财政拨款收入 |
2,534.71 |
201一般公共服务 |
|
||
|
其中：一般公共预算拨款 |
2,534.71 |
203国防 |
|
||
|
政府性基金预算拨款 |
|
204公共安全 |
|
||
|
|
|
205教育 |
|
||
|
|
|
206科学技术 |
|
||
|
|
|
207文化体育与传媒 |
|
||
|
|
|
208社会保障和就业 |
405.41 |
||
|
|
|
210医疗卫生与计划生育 |
1,956.75 |
||
|
|
|
211节能环保 |
|
||
|
|
|
212城乡社区事务 |
|
||
|
|
|
213农林水事务 |
|
||
|
|
|
214交通运输 |
|
||
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
||
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
||
|
|
|
217金融监管等事物支出 |
|
||
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
220国土资源气象等事务 |
|
||
|
|
|
221住房保障支出 |
172.55 |
||
|
|
|
222粮油物资储备等事务 |
|
||
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
227预备费 |
|
||
|
|
|
229其他支出 |
|
||
|
|
|
230转移性支出 |
|
||
|
|
|
231债务还本支出 |
|
||
|
|
|
232债务付息支出 |
|
||
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
||
|
|
|
234抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
2,534.71 |
本年支出合计 |
2,534.71 |
||
|
上年结余（转） |
|
结转下年 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
2,534.71 |
支出总计 |
2,534.71 |
||
|
一般公共预算支出表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
预算数 |
其中 |
|
|
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,534.71 |
1,849.01 |
685.70 |
|
社会保障和就业支出 |
405.41 |
405.41 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
405.41 |
405.41 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253.63 |
253.63 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
126.82 |
126.82 |
|
|
事业单位离退休 |
24.96 |
24.96 |
|
|
卫生健康支出 |
1,956.76 |
1,271.06 |
685.70 |
|
公共卫生 |
1,779.75 |
1,094.05 |
685.70 |
|
重大公共卫生服务 |
198.00 |
|
198.00 |
|
其他公共卫生支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
妇幼保健机构 |
1,531.75 |
1,094.05 |
437.70 |
|
行政事业单位医疗 |
177.01 |
177.01 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
83.05 |
83.05 |
|
|
事业单位医疗 |
93.96 |
93.96 |
|
|
住房保障支出 |
172.54 |
172.54 |
|
|
住房改革支出 |
172.54 |
172.54 |
|
|
住房公积金 |
172.54 |
172.54 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
预算数 |
其中 |
|
|
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
1,849.01 |
1,793.64 |
55.37 |
|
工资福利支出 |
1,780.64 |
1,780.64 |
|
|
基本工资 |
853.70 |
853.70 |
|
|
津贴补贴 |
198.13 |
198.13 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
253.63 |
253.63 |
|
|
职业年金缴费 |
126.82 |
126.82 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
92.76 |
92.76 |
|
|
其他社会保障缴费 |
83.05 |
83.05 |
|
|
住房公积金 |
172.54 |
172.54 |
|
|
商品和服务支出 |
55.37 |
|
55.37 |
|
福利费 |
42.22 |
|
42.22 |
|
其他商品和服务支出 |
13.15 |
|
13.15 |
|
对个人和家庭的补助 |
13.01 |
13.01 |
|
|
离休费 |
11.81 |
11.81 |
|
|
医疗费补助 |
1.20 |
1.20 |
|
|
财政专项支出预算表 |
|
|
表九 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
685.70 |
|
卫生专项-试点医院改革院长年薪 |
79.50 |
|
卫生专项-公立医院改革（取消药品加成） |
35.00 |
|
卫生专项-免费新生儿疾病筛查市级经费 |
274.00 |
|
艾滋病防治项目-襄阳市艾滋病母婴阻断阳性补助 |
4.20 |
|
计生服务经费-计生服务基本支出补助 |
45.00 |
|
医疗服务能力提升（公立医院综合改革） |
35.00 |
|
重大公共卫生服务 |
198.00 |
|
卫生健康紧缺人才培训 |
15.00 |
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）2021年预算收入情况说明
襄阳市妇幼保健院2021年收入预算12867.23万元，其中：一般公共预算财政拨款2534.71万元；事业收入10332.52万元，占80.30%。2021年预算收入比2020年增长了5.43%。
（二）2021年预算支出情况说明
襄阳市妇幼保健院2021年支出预算12867.23万元，其中基本支出12429.53万元，占96.6%；项目支出437.7万元，占3.4%。2021年预算支出比2020年增长了5.43%。
二、2021年财政拨款情况说明
襄阳市妇幼保健院2021年财政拨款收支总预算2534.71万元，收入包括一般公共预算财政拨款2534.71万元。支出包括社会保障和就业支出405.41万元，占15.99%；卫生健康支出1956.76万元，占77.2%；住房保障支出172.54万元，占6.81%。
三、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数2.2万元，严格贯彻执行中央八项规定精神，积极推进公务用车改革、进一步加强公务接待管理，落实勤俭办事、厉行节约措施。
四、单位运行经费安排情况说明
襄阳市妇幼保健院2021年基本运行经费预算12181.53万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职津补贴、奖金、车改补贴、在职住房补贴、商品和服务支出、培训费、其他工资福利支出、工会经费、离退休公用支出、医疗费补助、离休住房补贴、其他对个人和家庭补助、福利费、离休费用、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
五、政府采购安排情况说明
本部门没有政府采购项目。
六、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明
本部门无政府性基金预算。
七、国有资产占用情况
本部门房屋建筑面积存量1.91万平方米，其中，办公用房1.90万平方米，其他用房0.01万平方米；机动车辆存量5台；单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备7台。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公共用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
